第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。

    （二）部门主要职责

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院编制部门预算只包含一个单位，即呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级，呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。呼伦贝尔市海拉尔区检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门预算包括：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级预算。

（一）呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

主要有以下8个内设机构: 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部，以及下设司法警察大队。 2019年初在职实有人员53人（我院编制数为：政法编53个，事业编6个），转隶监察委1人， 2019年9月份考入1人,退休1人，2019年末在职实有人数52人。2020年初在职实有人数52人。

2019年新增书记员10人，过渡6人，考录4人。

2019年初退休人员29人，退休1人,死亡1人,2020年初退休人员29人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

 

 

 

单位情况表

                                          

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1388.69万元，比2019年预算增加18.26万元，增长1.3 %，增加主要是由于一般公共预算增加18.26万元，自治区本级增加18.26万元。

支出预算1388.69万元，比2019年预算增加18.26万元，增长1.3 %，增加主要是由于物业费及取暖费的增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1388.69万元，其中：一般公共预算拨款收入   1383.4万元，占比99.7%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转5.29万元，占比0.3%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1388.69万元，其中：基本支出950.4万元，占比 68.44 %；项目支出438.29万元，占比31.56 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1388.69万元，包括：一般公共预算财政拨款1383.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转5.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1195.19万元，比上年预算数增加18.8万元。主要用于机关运转及人员经费。

2、社会保障和就业支出73.23万元，比上年预算数减少6.51万元。主要用于社会养老保险支出。

3、卫生健康支出51.81万元，比上年预算数减少2.49万元。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。

4、住房保障支出68.46万元，比上年预算数增加8.46万元，主要用于在职人员住房保障支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，与上年同期相比没有变化。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39万元，比上年预算减少79 万元，下降68 %,减少主要原因是2020年无公务用车购车计划；本年预算比上年执行数减少28.93万元，减少42.58%，减少主要原因是2020年无公务用车购车计划。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年同期相比没有变化。

 2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，与上年同期相比没有变化。

3、公务用车购置及运行维护费 38万元，比上年预算减少79万元，下降68 %，本年预算比上年执行数减少29.93万元，下降44.06%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算减少79万元，下降100%，本年预算比上年执行数增减少36万元，下降100%，减少原因是2020年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费38万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加6.07万元，增长15 %。增加主要是由于单位办案业务量增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费财政拨款预算134.86万元，比上年增加减少16.87万元，下降 12.5%。主要原因是压缩资金，提高资金使用效率。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额127.29万元，其中：政府采购货物预算   77.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆0辆，执法执勤用车13辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算256.29万元，占全部项目支出预算的58.47%。未公开项目主要原因是涉密项目。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔玉生         联系电话：15049546666

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表