第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。

    （二）部门主要职责

    人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。依法查处公益诉讼类、民事行政类案件，依法开展扫黑除恶工作，对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门预算包括：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级预算。

（一）呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

机构设置情况

海拉尔区人民检察院设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部和司法警察大队共9个部室。

人员编制变动情况

海拉尔区人民检察院人员编制数为59人（其中：政法编53人，事业编6人），实有人数为50人（其中：政法编45人，事业编5人）。聘用制书记员10人。2020年初退休人员29人，本年退休3人,共有退休人员32人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1392.87万元，比2020年预算增加4.18万元，增长0.3%。

支出预算1392.87万元，比2020年预算增加4.18万元，增长0.3%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1392.87万元，其中：一般公共预算拨款收入   1392.87万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0.3%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1392.87万元，其中：基本支出972.88万元，占比 69.85%；项目支出419.99万元，占比30.15 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1392.87万元，包括：一般公共预算财政拨款1392.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1206.63万元，比上年预算数增加16.73万元。主要用于机关运转及人员经费。

2、社会保障和就业支出70.02万元，比上年预算数减少3.21万元。主要用于社会养老保险支出。

3、卫生健康支出50.77万元，比上年预算数减少1.04万元。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。

4、住房保障支出65.45万元，比上年预算数减少3.01万元，主要用于在职人员住房保障支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 38万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长 0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38 万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算134.68万元，比上年同期减少0.18万元。主要原因是按照财政的要求，压缩支出，节约经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额29.6万元，其中：政府采购货物预算   29.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆12辆， 其中：机要应急车辆0辆，执法执勤用车12辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的42.86%。未公开项目主要原因是涉密项目。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开

1、重点项目预算绩效目标——业务用房及专用设备运行维护费101万元公开情况

根据自治区检察院“科技强检”要求，结合单位2021年工作需要，制定我院重点工作计划，确保顺利履行检察职责。2021年我院检察装备工作重点加强公益诉讼投入，在环境监测保护方面加大监督力度，优先安排环境保护监测用车经费，在科技强检方面加大信息化电子检务、科技装备、案件管理、搭建平台及软件经费投入。提高信息化建设水平，满足大时代检察业务工作需要。通过政府采购符合办案要求质优价廉的装备，加快采购进度，使设备及时到位。提高信息化水平，满足检察大数据时代要求，提高执法公信力，社会影响力。

2、重点项目预算绩效目标——法检院聘用制书记员保障经费79万元公开情况

（1）根据2021年院里聘用制书记员实际人数，按照上级对于聘用制书记员薪酬待遇的规定，以及结合当地社保部门核定的社保基数等实际情况，合理安排使用书记员经费，确保专款专用，保障我院书记员基本权益，保障我院业务工作有序开展。

（2）合理安排项目经费，节约使用资金，严格资金使用范围。尽量追缴案件赃款，减少国家损失。有力打击犯罪，震慑犯罪分子，维护公平正义，取得良好社会效益。使财政资金发挥最大使用效益。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔玉生        联系电话：15049546666

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表