海拉尔区人民检察院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门预算包括：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级预算。

主要有以下8个内设机构: 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部，以及下设司法警察大队。 

2020年初在职实有人员52人（其中：政法编53人，事业编6人）， 呼伦贝尔市检察院调入1人，退休3人，2020年末在职实有人数50人，其中政法编45人，事业编5人。

2020年初书记员10人，其中1人辞职，递补录入1人，年底共计10人

2020年初退休人员29人，退休3人,2020年底退休人员32人。

纳入2020年部门决算编制范围的一级预算单位情况：

 

 

 

 

单位情况表

                                          

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入决算总计1481.53万元。与年初预算相比， 收入总计增加92.84万元，增长6.26%，变动原因：1、追加项目经费50万元（含国家救助10万元以及办案业务费40万元）2、因退休人员经费为属地拨款，没有列入年初预算。

 

2020年度支出决算总计1481.53万元。与年初预算相比，

支出总计增加92.84万元，增长6.26%，变动原因：1、追加项目经费50万元（含国家救助10万元以及办案业务费40万元）2、因退休人员经费为属地拨款，没有列入年初预算。

 

2020年度财政拨款收入决算总计1426.63万元。与年初

预算相比，收入总计增加37.94万元，增长2.66%，变动原

因：追加国家救助款及办案业务费。

2020年度财政拨款支出决算总计1426.63万元。与年初

预算相比，支出总计增加37.94万元，增长2.66%，变动原

因：追加国家救助款及办案业务费。

 

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,481.53万元，其中：本年收入合计1,476.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.72万元；支出总计1,481.53万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.72万元。与2019年度相比，收入总计减少598.33万元，下降28.80%；支出总计减少598.33万元，下降28.80%。主要原因：一是我院今年无准备期养老保险支出；二是无化债支出；三是受疫情影响，我单位开支减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,476.81万元，其中：财政拨款收入1,426.63万元，占96.60%；其他收入50.18万元，占3.40%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,476.81万元，其中：基本支出985.33万元，占66.70%；项目支出491.48万元，占33.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,426.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,426.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少261.12万元，下降15.50%；支出减少261.12万元，下降15.50%。主要原因：一是我院今年无准备期养老保险支出；二是无化债支出；三是受疫情影响，我单位开支减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,426.63万元，其中：基本支出935.16万元，占65.60%；项目支出491.48万元，占34.50%。

一般公共预算财政拨款支出1426.63万元。与年初预算相比，增加37.94万元，增长2.66%,变动原因：追加国家救助款及办案业务费。

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算756.9万元，

决算支出738.74万元，完成年初预算的97.6%。决算数与

年初预算数的差异原因：财政收回我单位剩余的人员经费。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

438.29万元，决算支出491.48万元，完成年初预算的112.13%。 决算数与年初预算数的差异原因：追加项目经费50万元（含国家救助10万元以及办案业务费40万元）。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养

老保险缴费支出（项）。年初预算65.62万元，决算支出

65.62万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）。年初预算7.61万元，决算支出10.53万元， 完成年初预算的138.37%。决算数与年初预算数的差异原因： 我单位实际退休人员比填报预算时多一人，故职业年金缴费增加。

   （三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算32.97万元，决算支出32.97万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算18.84万元，决算支出18.84万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

68.46 万元，决算支出 68.46 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出935.16万元，其中：人员经费799.56万元，主要包括：基本工资216.71万元，津贴补贴331.38万元，奖金17.91万元，绩效工资23.66万元，社会保障缴费130.84万元，公积金73.2万元，其他工资福利支出5.87万元。较上年减少306.44万元，主要原因是：我单位无准备期养老保险支出以及在职人员减少；公用经费135.59万元，主要包括：办公费，水费，电费，取暖等基本运行费用，较上年减少14.87万元，主要原因是：人员减少以及压缩开支，响应相关政策号召。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为39.00万元，支出决算为20.75万元，完成预算的53.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为38.00万元，支出决算为20.75万元，完成预算的54.60%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年我单位因受疫情影响减少公车使用；二是购买的新车正常使用，降低公务用车维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出20.75万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国业务支出。

公务用车购置及运行维护费支出20.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少36.00万元，主要原因是2020年我单位未购置公车。公务用车运行维护费支出20.75万元，用于车辆维修保养，购油以及车辆保险等支出，车均运维费1.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少11.18万元，主要原因是2020年我单位因受疫情影响减少公车使用以及购买的新车正常使用，降低公务用车维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要因为我单位无公务接待支出。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相

比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上

年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年

相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算

0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，共涉及金额305.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“法检院聘用制书记员保障经费 ”“上年结转办案装备经费”4个项目开展了部门评价，主要针对项目绩效目标，项目管理制度，项目财务制度，项目预算编制及项目完成结果几个方面进行评价。涉及一般公共预算支出305.47万元。其中，对“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“法检院聘用制书记员保障经费 ”“上年结转办案装备经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效目标较为明确，评价指标体系较完整，评价标准较科学；项目管理制度和财务管理制度较完善；项目预算编制不够科学合理，预算执行率较低；任务完成质量较高，时效性强，产出效果完成情况较好；通过项目实施，社会和经济效益提高较为显著，提高了服务对象满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“法检院聘用制书记员保障经费 ”“上年结转办案装备经费”4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.办案业务费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为117万元，执行数为137万元，完成预算的117.09%。项目绩效目标完成情况：根据院里2020年重点工作安排，加快批捕公诉一体化建设，提升检察监督力量，维护社会稳定，提高受理案件满意程度。发现的主要问题及原因：案件管理中心受理案件数量指标不合理以及部分案件时间办案时间较长，影响资金执行率。下一步改进措施：一是合理调整办案业务费预算项目， 提高执行率； 二是根据案件管理要求，更科学合理设置指标值。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为55万元，执行数为90万元，完成预算的163.63%。项目绩效目标完成情况：根据院里2020年重点工作安排，重点加强公益诉讼投入，在科技强检方面，加大信息化电子检务、科技装备案件管理搭建平台等经费投入。发现的主要问题及原因：业务装备数量指标不合理以及受年初疫情影响，部分装备采购时间时间较长，影响资金执行率。下一步改进措施：一是合理调整业务装备费预算项目， 提高执行率； 二是我院在检察装备要求，更科学合理设置指标值。

3.法检院聘用书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为79万元，执行数为73.18万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：根据院里2020年重点工作安排，提高案件检察、审理的效率。强化检务宣传工作，完善检务资料。提高服务对象满意程度。发现的主要问题及原因：产出指标有待细化。下一步改进措施：合理细化产出指标，提高书记员的绩效管理水平。

4.上年结转办案装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5.29万元，执行数为5.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点加强公益诉讼投入，在科技强检方面，加大信息化电子检务、科技装备、案件管理、搭建平台等经费投入。提高服务对象满意程度。发现的主要问题及原因：数量指标设置不合理。下一步改进措施：合理设置数量指标，提高结转经费使用率。

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		业务装备经费			项目负责人及电话	崔玉生 15049546666
主管部门		政法科			实施单位	呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		55	90	10	163%	88
		其中：财政拨款		55	90	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2020年我院检察装备工作重点加强公益诉讼投入。在环境监测保护方面加大监督力度，优先安排环境保护监测用车经费。在科技强检方面加大信息化电子检务、科技装备、案件管理、搭建平台及软件经费投入。提高信息化建设水平，满足大时代检察业务工作需要。 提高案件的处理效率，提高服务对象的满意度。				2020年我院检察装备工作重点加强公益诉讼投入。在科技强检方面加大信息化电子检务、科技装备、案件管理、搭建平台及软件经费投入。业务装备数量及采购成本控制达到年初预定要求。受疫情影响，采购周期延长。提高了案件处理效率，提高服务对象满意程度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务装备数量	10	＝175件	＞175件	8	指标值设置不合理，应设为区间范围值
		质量指标	业务装备质量合格率	20	≥100%	=100%	18	指标值设置不合理，指标值设置过高
		时效指标	业务装备采购周期	10	≤2个月	≤2个月	8	受年初疫情影响，部分装备采购时间较长
		成本指标	业务装备采购成本	10	≤90%	≤90%	7	采购成本达到年初预定目标有减少，但因采购数量较多，采购金额超过年初预算
	(40分) 效益指标	经济效益指标	业务装备经济效益	10	≥100%	≥100%	7	目标设置不合理
		社会效益指标	业务装备社会效益	10	≥92%	≥92%	10
		生态效益指标	业务装备对环境产生影响	10	≤90%	≤90%	10
		可持续影响指标	业务装备可持续性	10	≥5年	≥5年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业务装备满意度	10	≥97%	≥97%	10
总分				100			88

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

业务装备项目，该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出135.59万元，比2019年减少4.87万元，降低9.90%。主要原因是：落实过紧日子要求， 压减机关运行经费开支。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计309.91万元，其中：政府采购货物支出192.91万元，比2019年增加192.91万元，增长100%，主要原因是：2019年漏报政府采购支出，2019年政府采购支出为175万，比2019年增加17.91万元。我院办公设备到达使用年限较多，为提高工作效率，故采购设备增加；政府采购工程支出117.00万元，比2019年增加117.00万元，增长100%，主要原因是：我院2020年有办公楼装修项目；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我院无相关采购需求。授予中小企业合同金额309.91万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：日常检察业务通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车8辆,主要用于：一般日常办案提审取证等业务；特种专业技术用车1辆,主要用于：公益诉讼宣传；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于特殊办案情况。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要原因是我院无此项需求;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因是我单位无此项需求。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳昕    联系电话：0470-8325012