第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。

（二）部门主要职责

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。依法查处公益诉讼类、民事行政类案件，依法开展扫黑除恶工作，对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门预算包括：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级预算。

（一）呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门机构及人员基本情况

纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况

单位情况表

截止 2022 年 12 月末核定编制数59 人（其中：政法编53人，事业编6人）； 在职人员实有人数 57人（其中：政法编52人，事业编5人），退休人员 33人，聘用制书记员 21人。

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

（二）机构设置情况

海拉尔区人民检察院设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部和司法警察大队共9个部室。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1775.47万元，其中：上年结转12.52万元。比2022年预算增加234.89万元，增长15.25%。增长原因：人员经费增加绩效奖金经费44.68万元，职业年金增加单位部分预算，2022年单位有新考入公务员相应的人员经费增加，同时相应的增加了公用经费。

支出预算1775.47万元，比2022年预算增加234.89万元，增长15.25%。增长原因：人员经费增加绩效奖金经费44.68万元，职业年金增加单位部分预算，2022年单位有新考入公务员相应的人员经费增加，同时相应的增加了公用经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1775.47万元，其中：一般公共预算拨款收入 1762.95万元，占比99.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转12.52万元，占比0.71%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1775.47万元，其中：基本支出1411.95万元，占比79.53%，主要保障人员工资、法检院聘用制书记员保障经费、社会保障缴费及机关运转所需的办公、差旅、水电、 取暖、福利费、工会经费等支出；项目支出363.52万元，占比20.47 %，主要保障出庭公诉、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉信访、监所检察等业务工作所需的办案及装备费用；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1775.47万元，包括：一般公共预算财政拨款1762.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转12.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1514.74万元，比上年预算数增加170.75万元。主要用于机关运转及人员经费。

2、社会保障和就业支出118.97万元，比上年预算数增加44.95万元。主要用于社会养老保险支出。

3、卫生健康支出58.34万元，比上年预算数增加4.88万元。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。

4、住房保障支出83.41万元，比上年预算数增加14.29万元，主要用于在职人员住房保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39万元，比上年预算减少27.22万元，减少41.11%；本年预算比上年执行数增加12.11万元，增长45.04%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加1万元，增长100 %。

3、公务用车购置及运行维护费 38万元，比上年预算减少27.22万元，减少41.74 %，本年预算比上年执行数增加11.11万元，增长 41.32 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少27.22万元，减少100%，本年预算比上年执行数减少27.22万元，减少100%；公务用车运行维护费38万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加11.11万元，增长41.32%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算149.76万元，比上年同期增加16.33万元。主要原因是增加了在职在编新考入公务员，随之机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额191.8万元，其中：政府采购货物预算46.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2022年底我单位国有资产2667.79万元，其中固定资产2560.08 万元，固定资产中房屋建筑物面积 6788.94平方米871万元；共有车辆11辆， 其中：机要通信车辆2辆，主要用于：保障单位机要、处置突发事件和重大紧急公务等出行用车;执法执勤用车8辆，主要用于：一线办案用车；特种专业技术用车1辆，主要用于：办案应急指挥、应急检验、应急监测、应急检测以及 押解犯人等用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2023年，填报预算项目2个，项目支出预算共计351万元，其中：办案（业务）经费301万元，业务装备经费50万元，另有上年结转预算项目3个，因涉密未进行公开。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算351万元，占全部项目支出预算的96.56%,另有上年结转项目3个，因涉密未进行公开,占全部项目支出预算的3.44%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔玉生 联系电话：15049546666

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表