目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督 机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。呼伦贝尔市海拉尔区检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院编制部门决算只包含一个单位，即呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级。本部门内设机构包括: 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部， 以及下设司法警察大队。 本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院（本级）。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院（本级） 财政拨款的行政单位
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，海拉尔区人民检察院在海拉尔区委和呼伦贝尔市检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想，忠实履行法律监督职责，更好地为大局服务、为人民司法，各项检察工作在新时代迈出了坚实步伐。一是迎难而上担使命，在强化履职担当中助推高质量发展；二是对标一流求极致，在践行初心使命中保障民生民利；三是聚焦主业有作为，在加强法律监督中维护公平正义，刑事检察持续优化、民事检察稳步增强、行政检察提质增效、公益诉讼全面深化；四是持之以恒抓落实，在全面从严治党中加强自身建设，学深悟透党的二十大精神，始终如一抓好政治建设，坚持不懈抓好检察管理，真心实意接受人民监督。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,754.35万元。与年初预算相比，收、支总计各增加213.77万元，增长13.88%，变动原因：2022年初追加了调标工资、奖励性绩效工资以及配套追加了住房公积金和养老保险、职业年金等人员经费，同时，2022年年中财政追加了国家赔偿资金、信息化资金等项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加267.57万元，增长18.00%。其中：
（一）收入决算总计1,754.35万元。包括：
1.本年收入决算合计1,751.32万元。与上年决算相比，增加269.25万元，增长18.17%，变动原因：财政拨款中比上年决算增加了调标工资、奖励性绩效工资等人员经费和信息化资金、办案业务费等项目经费；非财政拨款中增加了退休人员调标工资、奖励性绩效工资等经费。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，主要原因说明：不存在此项内容。
3.年初结转和结余3.03万元。与上年决算相比，增长 -1.69万元，增长-35.77%，变动原因：2022年按照沉淀资金大起底要求上缴1.69万元沉淀资金。
（二）支出决算总计1,754.35万元。包括：
1.本年支出决算合计1,751.42万元。与上年决算相比，增加268.85万元，增长18.13%，变动原因：财政拨款中比上年决算增加了调标工资、奖励性绩效工资等人员经费和信息化资金、办案业务费等项目经费；非财政拨款中增加了退休人员调标工资、奖励性绩效工资等经费。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，主要原因说明：不存在此项内容。
3.年末结转和结余2.93万元。结转和结余事项：地方财政拨入退休人员经费结转。与上年决算相比，增加-1.28万元，增长-30.44%，变动原因：上年决算结转和结余4.21万元，2022年支出3.03万元.按照沉淀资金大起底要求上缴1.69万元，2022年末新增结转和结余2.93万元。
二、收入决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,751.32万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,681.47万元，占96.01%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入69.85万元，占3.99%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,751.42万元，其中：
本年基本支出1,145.91万元，占65.43%；
本年项目支出605.51万元，占34.57%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海拉尔区人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,681.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加140.89万元，增长9.15%，变动原因：比年初预算增加了调标工资、奖励性绩效工资以及配套住房公积金和养老保险、职业年金等人员经费，同时，2022年年中财政追加了国家赔偿资金、信息化资金等项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加228.04万元，增长15.69%，变动原因：比上年决算增加了调标工资、奖励性绩效工资等人员经费和信息化资金、办案业务费等项目经费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,681.47万元。与年初预算1,540.58万元相比，完成年初预算的109.15%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为31.67万元，与年初预算相比增加（减少）31.67万元。其中：
1．其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.67 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求，国家赔偿只能根据当年实际发生情况申请资金追加。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为1,430.93万元，与年初预算相比增加86.93万元。其中：
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算 818.75 万元，支出决算 857.09 万元，完成年初预算的 104.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加了调标工资、奖励性绩效工资以及配套住房公积金和养老保险、职业年金等人员经费。
2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 520.24 万元，支出决算 571.84 万元，完成年初预算的 109.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加了信息化资金、办案业务费等项目经费。
3.检察（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 40 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年上级院给予国家司法救助的案件量占需要救助的案件量中的比例增大。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为86.91万元，与年初预算相比增加12.89万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 67.72 万元，支出决算76.72万元，完成年初预算的 113.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了调标工资及奖励性绩效工资，保险基数上涨随之增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.3 万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的 161.74 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了调标工资及奖励性绩效工资，保险基数上涨随之增加了机关事业单位职业年金缴费支出。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为59.26万元，与年初预算相比增加5.80万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.02 万元，支出决算39.82万元，完成年初预算的 117.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：随着社会经济水平的发展，社会平均工资待遇的上涨，保险基数也随之增加，因此行政单位医疗保险支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 19.44 万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为72.71万元，与年初预算相比增加（减少）3.59万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.12 万元，支出决算72.71万元，完成年初预算的 105.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了调标工资及奖励性绩效工资，保险基数上涨随之增加了住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,075.96万元，其中：
（一）人员经费942.81万元。主要包括：基本工资237.96万元、津贴补贴416.35万元、奖金40.77万元、社会保障缴费159.18万元、其他工资福利支出15.84万元、住房公积金72.71万元。
（二）公用经费133.15万元。主要包括：办公费23.44万元、电费3.66万元、取暖费17.35万元、差旅费0.99万元、维修（护）费10.25万元、租赁费1.65万元、培训费3.06万元、委托业务费20.75万元、工会经费9.22万元、福利费10.03万元、其他交通费用32.76万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算605.51万元，其中：
（一）工资福利支出154.07万元。主要包括：其他工资福利支出154.07万元，此项经费为法检院聘用制书记员工资及保险经费。
（二）商品和服务支出262.61万元。主要包括：办公费60.23万元、印刷费3万元、咨询费4.8万元、邮电费12.76万元、物业管理费56.75万元、差旅费5.09万元、维修（护）费50.84万元、劳务费18.46万元、委托业务费23.79万元、公务用车运行维护费26.89万元。
（三）对个人和家庭的补助支出2万元。主要包括：救济费2万元。
（四）资本性支出155.16万元。主要包括：办公设备购置73.62万元，信息网络及软件购置更新54.34万元，公务用车购置27.20万元。
（五）其他支出31.67万元。主要包括：国家赔偿费用支出31.67万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
海拉尔区人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算54.09万元，支出决算54.09万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算54.09万元，支出决算54.09万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
海拉尔区人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出54.09万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，上下年对比无差异。
2.公务用车购置及运行维护费支出54.09万元。其中：
（1）公务用车购置支出27.20万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆。与上年决算相比，增加8.15万元，增长42.80%，变动原因：2022年因办案业务工作需要，购置一台7座商务车。
（2）公务用车运行维护费支出26.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。与上年决算相比，增加2.01万元，增长8.09%，变动原因：2022年因办案业务工作需要，购置一台7座商务车。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，上下年对比无差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度预算安排项目 9 个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，有5个项目由于涉密未在公开表公开，项目支出总金额605.51万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额605.51万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算133.15万元。比上年决算相比，增加-1.52万元，增长-1.13%，变动原因：2022年资源节约。
十三、政府采购支出决算情况说明
海拉尔区人民检察院部门2022年度政府采购支出总额258.35万元，其中：政府采购货物支出101.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.55万元。授予中小企业合同金额189.96万元，占政府采购支出总额的 73.53 %，其中：授予小微企业合同金额100.27万元，占授予中小企业合同金额的 52.78 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 %。
十四、国有资产占用情况说明
海拉尔区人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
海拉尔区人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金605.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目0个。
组织对“业务装备经费”、“办案（业务）经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157.34万元，政府性基金支出0 万元。我院未委托相关第三方机构开展绩效评价，我院成立评价小组自评。从评价情况来看，以上项目执行效果较好，提高了我单位资金使用效益和资金管理水平，达到项目预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海拉尔区人民检察院部门2022年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共7个项目绩效自评结果，其中：可公开项目绩效自评3个，另有4个项目绩效自评结果因涉密未公开。
1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.44 分。全年预算数为 103 万元，执行数为 102.99 万元，完成预算的 99.99 %。项目绩效目标完成情况：对数量指标中案件管理中心受理案件数量指标估计不准确，其余指标均完成较好，有力保障严肃查处各种违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，促进社会各方面和谐，为实现检务工作的科学化提供资金支持。发现的主要问题及原因：资金的使用效益没有得到最大程度的发挥。下一步改进措施：进一步优化资金使用， 充分将资金使用效益最大化。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 办案（业务）经费
主管部门 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门 实施单位 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 99.00 103.00 102.99 10 99.99 10
其中：财政拨款 99.00 103.00 103.00 —— 99.99 ——
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
保障单位日常正常运转运行，改善法治环境。 有力保障严肃查处各种违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，加大执法监督力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，促进社会各方面和谐，实现检务工作的科学化和制度化提供资金支持。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 案件管理中心受理案件数量 正向 大于等于 1300 733 件 10 5.64 2022年受疫情影响受理案件数量减少
质量指标 结案率 正向 大于等于 90 99.03 % 15 15
时效指标 及时保障日常办案所需 定性 优良中低差 优 15 15
成本指标 办案成本 正向 小于等于 0.5 0.49 件 10 9.8
效益指标 经济效益 挽救财产金额 正向 大于等于 500 1334.48 万元 5 5
社会效益 改善管辖地区法治环境 定性 高中低 高 10 10
生态效益 检察办案行为对生态环境的影响 定性 好坏 好 5 5
可持续影响 保障维护法律的可持续性 定性 好坏 好 10 10
满意度指标 服务对象满意度 案件当事人满意度 正向 大于等于 95 100 % 10 10
总分 100 95.44
2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。全年预算数为 54.36 万元，执行数为 54.34 万元，完成预算的 99.96 %。项目绩效目标完成情况：所有指标设置比较合理，全年各项指标完成较好。有力保障严肃查处各种违法案件所需业务装备的配备，为实现检务工作的科学化提供资金支持。发现的主要问题及原因：资金的使用效益没有得到最大程度的发挥。下一步改进措施：进一步优化资金使用，充分将资金使用效益最大化。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 业务装备费
主管部门 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门 实施单位 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 0 54.36 54.34 10 99.96 9.96
其中：财政拨款 0 54.36 54.34 —— 99.96 ——
上年结转资金 0 0 0 —— ——
其他资金 0 0 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
促进国家治理体系现代化、法治化的基础，推动检察机关司法理念转变，实现以数据智库助推检务工作转型。 有力保障严肃查处各种违法案件所需业务装备的配备，为实现检务工作的科学化提供资金支持。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 购置设备数量 正向 大于等于 10 12 台 5 5
政府采购率 正向 大于等于 90 95 % 10 10
质量指标 设备验收合格率 正向 大于等于 90 99 % 10 10
设备故障率 反向 小于等于 10 1 % 5 5
时效指标 故障平均处理时间 正向 小于等于 180 180 分钟 5 5
办案平均时效 正向 小于等于 5 5 天 5 5
成本指标 设备维护维修费用 正向 小于等于 10 10 万元 5 5
办案成本 正向 小于等于 0.5 0.49 万元/件 5 4.9
效益指标 经济效益 设备投入使用率 正向 大于等于 90 100 % 5 5
社会效益 改善所管辖地区法治环境 定性 高中低 高 10 10
生态效益 使用期年检一次通过率 正向 大于等于 90 95 % 5 5
可持续影响 提高单位工作质量和效率的影响程度 定性 高中低 高 10 10
满意度指标 服务对象满意度 使用人员满意度 正向 大于等于 90 100 % 10 10
总分 100 99.86
3.国家赔偿费用支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 31.67 万元，执行数为 31.67 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：对成本指标里案件赔偿成本预计不准确，其他各项指标完成较好。有力保障严肃查处各种违法案件所需业务装备的配备，为实现检务工作的科学化提供资金支持。发现的主要问题及原因：资金的使用效益没有得到最大程度的发挥。下一步改进措施：进一步优化资金使用，充分将资金使用效益最大化。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 国家赔偿经费
主管部门 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门 实施单位 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 0 31.67 31.67 10 100.00 10
其中：财政拨款 0 31.67 31.67 —— 100 ——
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
用于对当事人的国家侵权损害赔偿经费，依照国家规定支付赔偿金 用于对当事人的国家侵权损害赔偿经费，依照国家规定支付赔偿金，确保司法公平公正。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 案件数量 正向 大于等于 1 2 件 10 10
侦查监督案件数量 正向 大于等于 5 10 件 5 5
质量指标 赔偿质量 正向 大于等于 90 100 % 5 5
侦查监督案件质量 正向 大于等于 98 100 % 10 10
时效指标 赔偿金到位时间 反向 小于等于 30 28 天 5 5
结案率 正向 大于等于 98 100 % 5 5
成本指标 案件赔偿成本 反向 小于等于 1 15.84 万元 5 0
侦察监督案件成本 反向 小于等于 2 1.5 万元/件 5 5
效益指标 经济效益 国家赔偿产生的经济效益 正向 大于等于 1 31.67 万元 10 10
社会效益 国家赔偿产生的社会效益 正向 大于等于 10 10 % 5 5
生态效益 国家赔偿产生的生态效益 正向 大于等于 10 10 % 5 5
可持续影响 国家赔偿的可持续影响 正向 大于等于 1 10 % 10 10
满意度指标 服务对象满意度 国家赔偿对象的满意度 正向 大于等于 90 100 % 10 10
总分 100 95
（三）部门项目绩效评价结果。
根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。有关情况如下：
一、基本情况
（一）项目概况。
新形势下海拉尔区人民检察院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强检战略，全面提高检察装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2022年开展业务装备经费项目。
项目主要内容包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
业务装备经费项目总预算54.36万元，截至2022年12月底，执行54.34万元，预算执行率99.96%。
（二）项目绩效目标
完成检察业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升检察装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强检战略。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。
本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计54.36万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。
该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、9项二级指标、9项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。
（三）绩效评价工作过程。
本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。
三、综合评价分析情况及评价结论
通过项目实施，高效高质量地完成了专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等工作，于2020年12月底完成项目，该项目总体评价分数为99.96分，（详见表1），评价等级为“优”。
表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表
评价指标 分值 评价得分 得分率（%）
执行情况 10 9.96 99.96%
产出指标 50 50 100%
效益指标 30 30 100%
满意度指标 10 10 100%
综合绩效 100 100 100%
四、绩效评价指标分析
（一）项目执行情况
该项目分值10分，得分9.96分。业务装备经费项目总预算为54.36万元，截至2022年12月底，执行54.34万元，预算执行率99.96%，项目执行率较高，效果较好。
（二）项目产出情况
该项目分值50分，得分50分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。
（三）项目效益情况
该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，分别对4项二级科目进行细化，效益指标完成良好。
（四）项目满意度情况
该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需信息化设备，提升干警办案质量与办案效率。
五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析
（一）部分项目单位绩效管理意识有待加强
个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。
（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化
部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。
六、有关建议
（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识
加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。
（二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置
项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘佳昕 联系电话：0470-8325012
第五部分 2022年度部门决算表
详见附件。
