2024年度海拉尔区人民检察院

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。呼伦贝尔市海拉尔区检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括: 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部，以及下设司法警察大队。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院（本级）。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，海拉尔区人民检察院在区委和上级检察机关正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，聚焦办好两件大事，做实“高质效办好每一个案件”，推动各项检察工作干在实处、走在前列。以跟党走的绝对忠诚，取得政治建设新成效；二是以高质效的检察履职，激活高质量发展新引擎；三是以看得见的检察行动，回应人民群众新期待；四是以见实效的监督力度，书写公正司法新篇章；五是以争一流的进取精神，展现检察队伍新风貌。全年11个案件获评市级以上典型案例，其中入选自治区级优秀、典型案例6项，荣获2024年度全国检察机关全媒体生产传播工作成绩突出单位等市级以上表彰奖励18项。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 1712.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 -137.77万元，增长 -7.45%，变动原因：人员经费支出减少。一是本年上半年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少；二是本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少；三是地方财政拨入退休人员工资保险经费较上年减少了抚恤金及补发部分人员2014-2015年调标工资；四是本年聘用制书记员减少1人，故导致与年初预算数产生较大差异。与上年决算相比，收、支总计各增加 -210.74万元，增长 -10.96%。其中：人员经费支出减少，本年上半年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少，本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少，同时地方财政拨入退休人员经费减少。

（一）收入决算总计 1712.43万元。包括：

1.本年收入决算合计 1710.10万元。与上年决算相比，增加 -210.13万元，增长 -10.94%，变动原因：人员经费支出减少。一是本年上半年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少；二是本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少；三是地方财政拨入退休人员工资保险经费较上年减少了抚恤金及补发部分人员2014-2015年调标工资；四是本年聘用制书记员减少1人，故导致与年初预算数产生较大差异。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 2.32万元。与上年决算相比，增加 -0.61万元，增长 -20.82%，变动原因：上年使用部分结转和结余经费弥补地方财政拨入退休人员经费的不足。

（二）支出决算总计 1712.43万元。包括：

1.本年支出决算合计 1712.43万元。与上年决算相比，增加 -208.41万元，增长 -10.85%，变动原因：人员经费支出减少，本年上半年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少，本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少，同时地方财政拨入退休人员经费减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：当年决算无结余分配。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：本年决算与上年决算相比，增加 -2.32万元，增长 -100.00%，变动原因：本年使用全部结转和结余经费弥补地方财政拨入退休人员经费的不足。

二、收入决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1710.10万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1653.54万元，占 96.69%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 56.56万元，占 3.31%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1712.43万元，其中：

本年基本支出 1323.03万元，占 77.26%；

本年项目支出 389.39万元，占 22.74%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1653.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 -196.66万元，增长 -10.63%，变动原因：人员经费支出减少，本年上半年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少，同时本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 -134.64万元，增长 -7.53%，变动原因：人员经费支出减少，本年上半年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少，同时本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少，故一般公共预算财政拨款收入决算数较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1653.54万元。与年初预算 1850.20万元相比，完成年初预算的 89.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1400.53万元，与年初预算相比增加 -173.42万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算1157.97万元，支出决算1011.13 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员经费支出减少，本年上半年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少，同时本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少。二是我院严控日常公用经费的使用，重视勤俭节约机关建设，节约水电等公用经费支出，故决算数小于预算数。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 375.54万元，支出决算 347.69 万元，完成年初预算的92.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本着“过紧日子”厉行节约的原则，减少不必要支出，故决算数小于预算数。

3.检察（款）其他检察支出（项）。年初预算35.34万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的109.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因检察工作需要，新增加网络运行维修护相关费用支出，故决算数大于预算数。

4.其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算5.10万元，支出决算3.10 万元，完成年初预算的 60.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年司法救助案件少。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 111.30万元，与年初预算相比增加 -7.78万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.38万元，支出决算74.20万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年上半年新增退休人员3人。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.69万元，支出决算37.10万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年上半年新增退休人员3人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 57.90万元，与年初预算相比增加 -0.41万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.10万元，支出决算41.45万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本地区医疗保险计提比例高于自治区计提比例，因此医疗保险实际执行数大于年初预算数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.20万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的77.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年上半年新增退休人员3人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 83.83万元，与年初预算相比增加 -15.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.88万元，支出决算83.83万元，完成年初预算的84.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年上半年新增退休人员3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1264.15万元，其中：

（一）人员经费 1126.46万元。主要包括：基本工资252.99万元、津贴补贴368.95万元、奖金56.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.20万元、职业年金缴费37.10万元、职工基本医疗保险缴费41.45万元、公务员医疗补助缴费16.45万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金83.83万元、其他工资福利支出193.37万元。

（二）公用经费 137.69万元。主要包括：办公费16.89万元、电费9.42万元、取暖费17.35万元、差旅费3.12万元、维修（护）费10万元、租赁费2.30万元、培训费1.08万元、工会经费12.85万元、福利费18.15万元、其他交通费用38.72万元、其他商品和服务支出7.81万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 389.39万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出 323.94万元。主要包括：办公费60.49万元、印刷费15万元、邮电费12.29万元、物业管理费56.72万元、差旅费11.26万元、维修（护）费98.87万元、培训费6.64万元、劳务费0.42万元、委托业务费34.85万元、公务用车运行维护费26.12万元、其他商品和服务支出1.28万元。

（三）对个人和家庭的补助支出3.10万元。主要包括：救济费3.10万元。

（四） 资本性支出 62.35万元。主要包括：办公设备购置36.36万元、公务用车购置25.99万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

海拉尔区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 52.12万元，支出决算 52.12万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 52.12万元，支出决算 52.12万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 52.12万元，支出决算 52.12万元，与预算差异原因：预决算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

海拉尔区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 52.12万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 52.12万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 52.12万元。其中：

（1）公务用车购置支出 25.99万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：2024年新购置1辆执法执勤车。与上年决算相比，增加 25.99万元，增长 100%，变动原因：因检察办案工作需要当年新增执法执勤车辆1辆。

（2）公务用车运行维护费支出 26.12万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11 辆。与上年决算相比，增加 -0.17万元，增长 -0.66%，变动原因：为响应自治区财政厅“过紧日子”文件号召，我院重视勤俭节约机关建设，严格控制三公经费使用，严格管控外出派车，因此公务用车运行维护费较上年减少。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度公用经费支出决算 138.11万元，与上年决算相比，增加 -7.05万元，增长 -4.86%，变动原因：本年有1名检察人员认定为残疾人，因此减少了残疾人保障金支出。其中，机关运行经费支出决算 137.69万元。比上年决算相比，增加 -7.46万元，增长 -5.14%，变动原因：本年有1名检察人员认定为残疾人，因此减少了残疾人保障金支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

海拉尔区人民检察院 2024年度政府采购支出总额 132.59万元，其中：政府采购货物支出 35.06万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 97.53万元。政府采购授予中小企业合同金额 124.09万元，占政府采购支出总额的93.59%，其中：授予小微企业合同金额 121.61万元，占政府采购支出总额的91.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.56%。

十三、国有资产占用情况说明

海拉尔区人民检察院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

海拉尔区人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金415.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务装备经费”、“办案（业务）经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415.98万元，政府性基金支出0 万元。我院未委托相关第三方机构开展绩效评价，我院成立评价小组自评。从评价情况来看，以上项目执行效果较好，提高了我单位资金使用效益和资金管理水平，达到项目预期目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

海拉尔区人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.28分。全年预算数为352.39万元，执行数为327.04万元，完成预算的92.81%。项目绩效目标完成情况：对数量指标中案件管理中心受理案件数量指标估计不准确，其余指标均完成较好，有力保障严肃查处各种违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，促进社会各方面和谐，为实现检务工作的科学化提供资金支持。发现的主要问题及原因：资金的使用效益没有得到最大程度的发挥。下一步改进措施：进一步优化资金使用， 充分将资金使用效益最大化。

2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.31分。全年预算数为63.59万元，执行数为62.35万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：2024年度装备经费满足我部门检察业务技术装备需求，各项项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理，指标未体现项目预期效益，绩效指标设置不够明确、具体。下一步改进措施：加强绩效管理，按项目分析各类指标体系，合理设定绩效目标。

（三）部门项目绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.31分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

新形势下海拉尔区人民检察院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强检战略，全面提高检察装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2024年开展业务装备经费项目。

项目主要内容包括办公设备购置、公务用车购置等。

业务装备经费项目总预算63.59万元，截至2024年12月底，执行62.35万元，预算执行率98.05%。

（二）项目绩效目标

完成检察业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升检察装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强检战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计63.59万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、7项二级指标、11项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

通过项目实施，高效高质量地完成了办公设备购置、公务用车购置等工作，于2024年12月底完成项目，该项目总体评价分数为99.31分，（详见表1），评价等级为“优”。

表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该项目分值10分，得分9.81分。业务装备经费项目总预算为63.59万元，截至2024年12月底，执行62.35万元，预算执行率98.05%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

该项目分值50分，得分49.5分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：社会效益指标、可持续影响指标，分别对2项二级科目进行细化，效益指标完成良好。

（四）项目满意度情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需设备，提升干警办案质量与办案效率。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。

六、有关建议

（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳昕 联系电话：0470-8325012-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。