2025年度呼伦贝尔市海拉尔区

人民检察院决算公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。呼伦贝尔市海拉尔区检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括: 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部，以及下设司法警察大队。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院（本级）。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年，海拉尔区人民检察院在区委和上级检察机关的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕“高质效办好每一个案件”的价值追求，更加自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新进展。一是以跟党走的绝对忠诚，取得政治建设新成效；二是以高质效的检察履职，激活高质量发展新引擎；三是以看得见的检察行动，回应人民群众新期待；四是以见实效的监督力度，书写公正司法新篇章；五是以争一流的进取精神，展现检察队伍新风貌。全年荣获市级以上表彰9项，7件案件入选市级以上典型案例，2份法律文书获评自治区优秀法律文书，队伍凝聚力、战斗力显著增强，法律监督质效稳步提升。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度收入、支出决算总计均为 1714.72万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 33.72万元，下降 1.93%，变动原因：一是公用经费支出减少，本着过“紧日子”的思想，立行勤俭节约，本年严格控制机关运行维护费用支出；二是项目经费支出减少，本着绿色低碳检察办案工作理念，继续加大压减公务用车运行维护费及办公经费支出力度；与上年决算相比，收、支总计各增加 2.30万元，增长 0.13%。其中：行政运行经费较上年支出增加，部分职工因职级晋升涨工资，同时社保等保险缴费基数因社会平均工资提高而上调。

（一）收入决算总计 1714.72万元。包括：

1.本年收入决算合计 1714.72万元。与上年决算相比，增加 4.62万元，增长 0.27%，变动原因：人员经费支出有微小幅度增加。一是随着社平工资上涨，职工保险缴费基数提高。二是本年有2名退休人员去世，增加了丧葬抚恤金支出。三是部分职工因晋级晋档工资上涨。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，上下年度无变化。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少2.32万元，下降100.00%，变动原因：上年使用部分结转和结余经费弥补地方财政拨入退休人员经费的不足。

（二）支出决算总计 1714.72万元。包括：

1.本年支出决算合计 1714.31万元。与上年决算相比，增加 1.89万元，增长 0.11%，变动原因：本级财政拨入在职人员经费经费因人员调转和退休导致减少，但本年新增退休人员及本年有2名退休人员去世发生丧葬抚恤金，从而地方拨入退休人员经费增加，因此本年支出合计较上年决算数有微小幅度增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：当年决算无结余分配。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.41万元。结转和结余事项：地方财政拨入退休人员经费结转。与上年决算相比，增加 0.41万元，增长 0%，变动原因：地方财政财政拨付的退休人员养老工资补差，由于该退休人员年过八旬，个人要求给与提现，而我院财务密码器损坏，新密码器尚未办理完成，因此无法取现金，故造成此笔款项未能当年支出。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度本年收入决算合计 1714.72万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1610.72万元，占 93.94%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 104.00万元，占 6.06%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度本年支出决算合计 1714.31万元，其中：

基本支出 1338.24万元，占 78.06%；

项目支出 376.07万元，占 21.94%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1610.72万元，与年初预算相比，收、支总计各减少137.72万元，下降7.88%，变动原因：一是公用经费支出减少，本着过“紧日子”的思想，立行勤俭节约，本年严格控制机关运行维护费用支出；二是项目经费支出减少，本着绿色低碳检察办案工作理念，继续加大压减公务用车运行维护费及办公经费支出力度。与上年决算相比，收、支总计各减少42.82万元，下降2.59%，变动原因：人员经费支出减少，本年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1610.72万元。与年初预算 1748.44万元相比，完成年初预算的 92.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1361.88万元，与年初预算相比减少120.93万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算1091.29万元，支出决算985.80万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员经费支出减少，本年新增退休人员3人，随之工资及各项保险支出减少，同时本年全年一次性奖金及绩效工资核定数额减少。二是我院严控日常公用经费的使用，重视勤俭节约机关建设，节约水电等公用经费支出，故决算数小于预算数。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 347.51万元，支出决算 329.38万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本着绿色低碳检察办案工作理念，继续加大压减公务用车运行维护费及办公经费支出力度，导致该项支出较上年减少。

3.检察（款）其他检察支出（项）。年初预算40万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时按工作需求做了足额预留，实际执行过程中强化经费节约管控，部分工作事项压减，相关支出未全部发生。

4.其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算4万元，支出决算11万元，完成年初预算的 275%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实际工作中考虑到1名因案致贫当事人困难情况，加大对其救助力度。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 109.33万元，与年初预算相比减少2.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.29万元，支出决算72.89万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增3名退休人员，因此机关养老保险缴费减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.15万元，支出决算36.44万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增3名退休人员，因此职业年金缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 60.82万元，与年初预算相比减少2.12万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算43.27万元，支出决算44.89万元，完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本地区医疗保险计提比例高于自治区计提比例，因此医疗保险实际执行数大于年初预算数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.66万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的80.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增3名退休人员，因此公务员医疗缴费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 78.70万元，与年初预算相比减少12.56万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.26万元，支出决算78.70万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增3名退休人员，因此住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1234.65万元，其中：

（一）人员经费 1111.47万元。主要包括：基本工资285.60万元、津贴补贴316.56万元、奖金57.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.89万元、职业年金缴费36.44万元、职工基本医疗保险缴费44.89万元、公务员医疗补助缴费15.92万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金78.70万元、其他工资福利支出201.49万元。

（二）公用经费 123.18万元。主要包括：办公费8.73万元、手续费0.15万元、水费0.87万元、电费9.12万元、取暖费19.97万元、差旅费2.17万元、维修（护）费1.20万元、租赁费1.50万元、培训费0.93万元、劳务费1.35万元、委托业务费6.13万元、工会经费11.92万元、福利费16.79万元、其他交通费用34.92万元、其他商品和服务支出7.44万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 376.07万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 274.49万元。主要包括：办公费52.69万元、印刷费12万元、邮电费11.80万元、物业管理费56.91万元、差旅费5.16万元、维修（护）费79.76万元、培训费1.50万元、劳务费0.91万元、委托业务费28.93万元、公务用车运行维护费24.83万元。

（三）对个人和家庭的补助支出11万元。主要包括：救济费11万元。

（四）资本性支出 90.58万元。主要包括：办公设备购置90.58万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 24.83万元，支出决算 24.83万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 24.83万元，支出决算 24.83万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 24.83万元，支出决算 24.83万元，与预算差异原因：预决算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 24.83万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.83万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.83万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少25.99万元，下降100.00%，变动原因：本年无车辆购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 24.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11 辆。与上年决算相比，减少1.29万元，下降4.94%，变动原因：为响应自治区财政厅“过紧日子”文件号召，我院重视勤俭节约机关建设，严格控制三公经费使用，严格管控外出派车，因此公务用车运行维护费较上年减少。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 2025年度公用经费支出决算 123.18万元，与上年决算相比，减少14.93万元，下降10.81%，变动原因：为响应自治区财政厅“过紧日子”文件号召，我院重视勤俭节约机关建设，严格控制公用经费支出，实际执行过程中强化经费节约管控，部分工作事项压减，相关支出未全部发生。其中，机关运行经费支出决算 123.18万元。比上年决算相比，减少14.51万元，下降10.54%，变动原因：为响应自治区财政厅“过紧日子”文件号召，我院重视勤俭节约机关建设，严格控制机关运行经费支出，实际执行过程中强化经费节约管控，部分工作事项压减，相关支出未全部发生。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院2025年度政府采购支出总额 113.75万元，其中：政府采购货物支出 20.56万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 93.19万元。政府采购授予中小企业合同金额 109.46万元，占政府采购支出总额的96.23%，其中：授予小微企业合同金额 109.46万元，占政府采购支出总额的96.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.61%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 376.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务装备经费”、“办案（业务）经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出376.07万元，政府性基金支出0 万元。我院未委托相关第三方机构开展绩效评价，我院成立评价小组自评。从评价情况来看，以上项目执行效果较好，提高了我单位资金使用效益和资金管理水平，达到项目预期目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.91分。全年预算数为320.27万元，执行数为285.49万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：对数量指标中案件管理中心受理案件数量和全年开展法制宣传数量指标估计不准确，其余指标均完成较好，有力保障严肃查处各种违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，促进社会各方面和谐，为实现检务工作的科学化提供资金支持。发现的主要问题及原因：资金的使用效益没有得到最大程度的发挥。下一步改进措施：进一步优化资金使用， 充分将资金使用效益最大化。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.61分。全年预算数为94.24万元，执行数为90.58万元，完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：2025年度装备经费满足我部门检察业务技术装备需求，装备采购成本指标设置不符合实际，其余各项项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理，指标未体现项目预期效益，绩效指标设置不够明确、具体。下一步改进措施：加强绩效管理，按项目分析各类指标体系，合理设定绩效目标。

（三）部门项目绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.61分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

新形势下海拉尔区人民检察院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强检战略，全面提高检察装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2025年开展业务装备经费项目。

项目主要内容包括办公设备购置。

业务装备经费项目总预算94.24万元，截至2025年12月底，执行90.58万元，预算执行率96.12%。

（二）项目绩效目标

完成检察业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升检察装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强检战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计94.24万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、7项二级指标、11项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

通过项目实施，高效高质量地完成了办公设备购置、公务用车购置等工作，于2025年12月底完成项目，该项目总体评价分数为94.61分，（详见表1），评价等级为“优”。

表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该项目分值10分，得分9.61分。业务装备经费项目总预算为94.24万元，截至2025年12月底，执行90.58万元，预算执行率96.12%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

该项目分值50分，得分45分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：社会效益指标、可持续影响指标，分别对2项二级科目进行细化，效益指标完成良好。

（四）项目满意度情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需设备，提升干警办案质量与办案效率。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。

六、有关建议

（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1、绩效管理制度建设落实情况

我单位严格落实财政预算绩效管理相关规定，结合检察核心职能，修订完善内部制度，覆盖预算申报、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评、绩效结果应用全链条，明确各业务部门、办公室、政治部绩效管理职责边界，实现“花钱必问效、无效必问责”，建立“统筹管理，分级落实”的绩效管理工作机制。

2、核心绩效指标标准体系建设情况

结合我院办公办案、信息化建设、司法警务保障、检察宣传、群众司法服务等各类专项项目，分产出指标、效益指标、满意度指标三大维度搭建标准化绩效指标体系。

产出指标：量化设置案件管理中心受理案件数量、政府采购云平台采购装备数量、信息化装备采购数量、全年开展法制宣传数量等，同步细化质量指标，装备验收合格率、设备故障率、年度结案率等。

效益指标：紧扣检察核心职能，设置办案装备使用对办案的持续影响、挽救财产金额经济效益指标、改善管辖地区法治环境等社会效益指标。

满意度指标：区分干警内部满意度、办事群众满意度、人大代表政协委员司法服务满意度，统一设置90%及以上的达标标准，通过问卷调查，回访、座谈等方式常态化采集评价数据。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳昕 联系电话：0470-8325012

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。